Q/ZLQJG

北京中聯電纜橋架制造有限公司管理制度

                                             Q/ZLQJG JZ01-2009

                         

技術工藝文件管理規定

 

 

 

 

 

編制        日期       

審核        日期       

批準        日期       

受控狀態               

分 發 號                

 

 

 

 

2009-01-15發布                      2009-02-01實施

北京中聯電纜橋架制造有限公司   發布

技術工藝文件管理規定

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1       目的

明確產品圖樣與技術文件的簽署、更改及標準化審查等相關內容，對產品圖樣與技術文件進行有效的控制。

2  適用范圍

本規定適用于本廠產品圖樣（包括產品總裝圖、一次系統圖、原理圖、接線圖）、工藝圖樣（包括工藝流程圖、模具圖、工裝圖、工位器具圖、）和技術工藝文件的管理。

3  職責

   技術質檢部負責產品圖樣與技術工藝文件的統一管理。

4  工作程序

4.1  技術圖樣與文件的簽署

4.1.1  技術圖樣的簽署

4.1.1.1  簽署欄目可分為設計、校對、審核、批準、工藝、標準化、會簽、更改等，必要時可增設其他欄目。以上欄目中，“設計”、“校對” 欄或“審核”、“批準”欄必須要有簽署人，其他欄目可根據需要由專人簽署。上述欄目中，“設計”、“校對”和/或“審核”欄可由同一個人簽署，其余各欄必須由不同人簽署，也可省略。當設計方案的藍本是由顧客提供或仿制設計時，應在圖樣上的 “設計”、 “審核”欄簽名。

4.1.1.2  各欄目簽署人的資格和責任：凡技術圖樣的各欄目必須由具有相應資格的人簽署方為有效；簽署人對自己的簽名負有相應責任詳見表1。

4.1.2  技術文件的簽署：

4.1.2.1  簽署欄目分為“編制”、“審核 ”、“批準 ”和“更改 ”等，必要時可增加“會簽”等其他欄目；以上各欄目的簽署，必須由不同的人進行。一般技術文件可僅簽“編制”欄和“審核”欄，設計計劃書、總體設計說明等重要技術文件，“批準”欄必須要有簽署。

4.1.2.2  技術文件各欄目簽署人的資格與責任詳見表2。

4.1.3  各欄目的簽署次序為：編制---審核(會簽)---批準。“更改”可于審定后各階段進行。凡無前一級簽署人的簽名、后一級責任人不予受理，并責成前一級責任人完成簽署手續。因此而產生的后果，由前一級責任人承擔。

 

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表1    技術圖樣的簽署人、資格與責任

欄 目	簽署人	資 格	責    任	對象
設計	負責項目（產品）設計人員	指定的合格 的技術人員	1 滿足設計輸入的要求； 2  對產品技術性能指標、結構、尺寸等正確性負責； 3對工藝、安裝、調試負有協調、配合責任	所有圖紙
校 對	圖樣的具體 校對者	指定的具備資格的技術人員。具有與后者相等或更高等級的技術職稱。	對圖樣的裝配、尺寸、配合、工藝要求的準確性和合理性負責（電氣圖樣主要校對圖形號符號、結點、原理、布線、接線等的正確性）	所有圖紙
審 核	項目（產品）負責人或指定具備資格技術人員	應具備與審核對象相適應的專業技術職務	對設計是否按設計要求進行負責，對結構、特殊過程、總體方案的合理性負技術把關責任	所有圖紙
批 準	項目（產品）負責人、總工程師或指定的其他直接領導者		1對總體方案和技術、安全指標負直接領導責任； 2    對設計、校對和審核欄的簽署人的資格負認可責任； 3檢查技術文件的完整性、統一性	總裝圖、一次系統圖
工 藝	具有工藝設計或工藝審核人	指定具備資格人員	對工藝（含施工圖、安裝調試工藝）進行安排并負責，負責工藝裝備的設計	需要時
標準化	具體進行標準化工作人員	指定具備資格人員	檢查圖樣是否正 確執行有關標準	需要時
會 簽	會簽人	根據會簽事項而定	對會簽事項負責	需要時
更 改	原設計、制圖人員。

4.2  技術圖樣與文件的更改

4.2.1  更改的原則

4.2.1.1  圖樣與文件的更改，不得降低產品質量，也不得違背用戶設計要求和

有關標準的規定；

 

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表2      技術文件的簽署人、資格和責任

欄 目	簽署人	資  格	責     任
編 制 （編寫）	技術文件具體編寫人	由該項工作的責任人或主要完成人編制（編寫）	1. 對文件內容的準確性、真實性負責； 2.      按有關要求編制，清晰明確
審 核	設計部門負責人或項目負責人或指定具備資格技術人員		對文件內容的真實性負責，對文件編制（寫）人的資格負認可責任
批 準	總工程師		負直接領導和最后把關責任
會 簽	有關會簽部門（或單位）具備資格的人員		對會簽文件的共同條款或雙（多）邊關系條款負認可責任
更 改	原編制(編寫)人員。

 

4.2.1.2  更改后的圖樣與文件應正確、完整、統一、清晰；

4.2.1.3  更改必須履行簽字手續，并保證更改前的原樣與原文件有據（檔）可查。

4.2.2  更改的實施

4.2.2.1  相關單位的設計更改申請被批準后，（原）設計人員確定需要更改的內容及處數，填寫《文件更改單》，報原審批人進行審批。

4.2.2.2  技術質檢科按審批后的“更改單”及所附的更改圖樣，進行原件（底圖/電子板本/光盤）的更改或重描，對已發放的文件進行更換或更改，并做好相應的發放簽收（更改確認）記錄。

4.2.3  更改的方法

4.2.3.1  圖樣與文件的更改一般應采用劃改：將需要更改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細實線劃掉（被劃掉部門應能清楚地看出更改前情況），然后填注新的尺寸、文字、符號、圖形等。

4.2.3.2  當劃改會引起誤解、或有損文件的清晰、或內容較多填寫不下時，可

采用刮改的方式，在保證有據可查的原則下（如先將原件復制蓋“參考”印章后存檔），將被更改的內容刮掉，填寫新內容。

 

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4.2.3.3  若圖樣與文件的底圖經多次使用與更改而污損不能再用時，或被更改的內容不能在原底圖上進行更改時，需重描底圖（根據最后更改的文字、圖形等重描），但不得改變其代號。新底圖更改欄按下列規定填寫后，交由規定人員簽名：

a)     標記欄上寫上“重描”字樣；

   b) 處數欄寫上“重描”字樣；

   c) 簽名及日期欄由重描后負責復核的人員簽上姓名、日期。

    舊底圖或其復印件應存檔備查，蓋“參考”或“作廢 ”印章，并由經辦人簽上姓名、日期。

4.2.3.4  為避免誤解，印刷圖樣或對外文件（如：銘牌、包裝箱印刷圖、產品說明書等）的更改采用刮改，不做標記，只在更改欄上填寫更改通知單號、更改人簽名和日期。

4.2.4  更改的標記

4.2.4.1  劃改時在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標記；用加圓圈或帶小括號的小寫英文字母表示。

4.2.4.2  更改的內容，如地方緊湊，允許劃掉更改部分，在其附近空白處寫上新內容，自更改標記處引出一條帶箭頭的細實線指向更改處。

4.2..4.3  部分圖形更改，用點劃線將更改部分圍上，然后用細實線打“╳”，另在圖紙空白處給出新圖。

4.2.4.4  整個視圖的更改，用細實線劃去在附近給出新圖，以一個更改處數“╳”計算。

4.2.4.5  更改標記一般按每張圖樣或文件編排，但對多張表示同一代號的圖樣或文件，更改標記應按全份圖樣或文件編排，并填寫在需要更改的各張圖樣或文件上。

4.2.4.6  凡經更改的圖樣或文件，均應在更改欄中填寫：

a)  更改標記；

   b)  同一標記下的更改處數；

   c)  更改單編號；

   d )  更改日期；

   e)  更改人簽名。

 

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4.2.5  更改的補充說明

4.2.5.1  技術圖樣與文件更改通知單應注明編號，其原件應存檔備查。

4.2.5.2  通、借用件的圖樣更改應慎重，不得破壞通、借用件的性質。否則，應繪制新圖樣，另編代號，并相應更改與其有關的一切圖樣及文件，而通用件和借用件的圖樣仍予保留。

4.2.5.3  更改后的圖樣與文件，如破壞了互換性，應改變圖樣及文件的代號，也可制做作的圖樣與文件，并相應更改與其有關的圖樣與文件。

4.2.5.4  有關設計更改的類別、更改的申請和審批、重要設計更改的重新評審和驗證等相關內容，按有關規定執行。

4.3  技術圖樣與文件標準化審查

4.3.1  標準化審查的內容和要求

4.3.1.1圖樣與文件的幅面、格式、標題欄、名稱、編號應符合有關標準規定，審批的次序和簽名應正確、完整、齊全，并符合有關規定。

4.3.1.2  圖樣與文件中的名詞術語、符號、代號、計量單位等應符合有關規定，引用的標準代號、名稱應正確、有效，前后要統一。序號書寫及排序應符合有關標準規定。

4.3.1.3  圖樣與文件中的主要參數應符合有關標準或優先數系，所用參數應前

后一致。技術要求及必要的文字說明應簡明扼要、通順、易懂，符合有關標準規定。文字書寫應工整、清晰，標點符號的使用應正確，內容應完整齊全。

4.3.1.4  圖樣上標注的外形尺寸、連接尺寸、安裝尺寸，標注的形位公差、尺寸公差與配合、表面粗糙度應符合有關標準規定；有配合要求的零件表面粗糙度與尺寸公差、形位公差應相互適應。

4.3.1.5  圖樣上涂敷、電鍍、熱處理等表面處理的標注應符合有關標準規定。

4.3.1.6  圖樣上焊接、中心孔、滾花、螺紋等的標注應符合有關標準規定。

4.3.1.7  齒輪、螺紋、彈簧等圖樣的數據應齊全。

4.3.1.8  應最大限度地采用標準件、通用件、借用件、外購件；選用的結構要素、材料牌號、規格等應符合有關標準規定，大小相近、形狀和用途相似的要素盡量統一。

4.3.1.9  裝配圖明細欄內容和填寫方法應符合有關標準規定。

4.3.1.10  電氣圖用圖形符號、項目代號、文字符號等應符合有關標準規定。

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4.3.2  標準化審查的程序

4.3.2.1  技術圖樣與文件繪制編寫完成，并經設計、審核或校對簽字后，送交標準化人員審查。原則上應將全套技術圖樣或文件送審，必要時圖樣可按組、部件分類送審。

4.3.2.2  標準化審查在原稿上進行，一般在需要修改的部位打上標注或記號，將審查意見書面記錄后，連同原件返回設計人員。

4.3.2.3  設計人員根據標準化審查意見進行修改，按規定順序簽字后，送標準化審查員簽字。

4.3.2.4  在標準審查過程中，如審查員與編制者雙方意見有分岐時，由批準人

或直接領導裁定。

5  相關文件和質量記錄

5.1  質量保證能力手冊             Q/ZLQJG QM01-2009

5.2  文件更改單                    QR2.2—05—

 

 

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